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立足管理抓監(jiān)督 靶向發(fā)力促合規(guī)

今年以來，青海公司立足基層監(jiān)督職責，聚焦業(yè)務(wù)招待費、維修費等重點領(lǐng)域，以“再監(jiān)督”為抓手，通過“查漏洞、建機制、強整改”的閉環(huán)模式，推動資金使用規(guī)范透明，為基層治理提質(zhì)增效筑牢廉潔防線。

一、聚焦痛點，精準定位再監(jiān)督靶心

業(yè)務(wù)招待費、維修費看似單筆金額不大，但頻次高、涉及面廣，若監(jiān)管不力易成“微腐敗”溫床。為此，青海公司紀檢工作領(lǐng)導小組將兩項費用列為今年開展再監(jiān)督的重點，明確“三個緊盯”：緊盯費用審批流程是否合規(guī)，緊盯資金使用是否符合規(guī)定標準，緊盯項目實施是否存在利益輸送，確保監(jiān)督不走過場、靶向精準。紀檢工作領(lǐng)導小組召開專題會議，制定《業(yè)務(wù)招待費自查工作方案》和《維修費自查工作方案》，要求各業(yè)務(wù)單位對照制度規(guī)定，對業(yè)務(wù)招待費和維修費使用情況進行全面自查。自查范圍涵蓋招待審批流程、費用報銷憑證、招待對象及標準、維修合同簽訂和付款等內(nèi)容，旨在通過“自查自糾 + 再監(jiān)督”的雙重模式，堵塞管理漏洞，強化紀律約束。各業(yè)務(wù)單位對業(yè)務(wù)招待費原始憑證、審批單、接待清單、維修合同、付款憑證等資料進行逐一梳理，形成自查報告，詳細列明問題清單、原因分析及整改措施，提交至公司紀檢工作領(lǐng)導小組備案。

二、創(chuàng)新方法，構(gòu)建全鏈條監(jiān)督體系

為推進業(yè)務(wù)招待費和維修費再監(jiān)督工作，青海公司紀檢工作領(lǐng)導小組探索“四項機制”，推動再監(jiān)督走深走實。一是清單化監(jiān)督機制，明確“事前審批、事中管控、事后審計”關(guān)鍵節(jié)點，要求業(yè)務(wù)招待必須有審批單，維修項目需經(jīng)“三方比價、現(xiàn)場驗收、公示公開”。二是專項監(jiān)督機制，組織紀檢工作領(lǐng)導小組成員開展專項檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促整改。三是大數(shù)據(jù)比對機制，聯(lián)合財務(wù)處、綜合辦和生產(chǎn)技術(shù)處等部門，通過比對報銷憑證與公務(wù)接待記錄、維修合同簽訂和付款憑證，進行全面分析，篩查出存在異常的業(yè)務(wù)招待費支出和維修費支出作為重點核查對象進行檢查，提出整改要求。四是談心談話機制，再監(jiān)督小組深入重點核查對象，對業(yè)務(wù)招待費報銷憑證、審批流程和維修費合同、付款憑證等進行實地檢查，詳細查看每一筆業(yè)務(wù)招待和維修費的真實性和合規(guī)性。同時，與相關(guān)業(yè)務(wù)人員、經(jīng)辦人員進行談話，了解實際情況，核實是否存在虛假招待、違規(guī)消費、維修費合同簽訂和付款不實等問題。

三、標本兼治，推動監(jiān)督成果轉(zhuǎn)化

紀檢工作領(lǐng)導小組將發(fā)現(xiàn)的問題匯總整理，形成問題臺賬，并及時向業(yè)務(wù)部門進行反饋，明確整改責任人、整改措施和整改期限，確保問題整改到位。同時，紀檢工作領(lǐng)導小組堅持“當下改”與“長久立”相結(jié)合，對整改情況跟蹤督辦，定期檢查整改進度和效果。相關(guān)單位針對存在的問題，修訂完善相關(guān)管理制度，嚴格按照業(yè)務(wù)招待費和維修費相關(guān)制度執(zhí)行，加強對業(yè)務(wù)人員的培訓，提高其業(yè)務(wù)水平和紀律意識，確保業(yè)務(wù)招待費和維修費使用公開透明。今年以來紀檢監(jiān)督按照青海公司中心工作，制定了安全生產(chǎn)、復工復產(chǎn)、設(shè)備檢修、技改技措、原燃材料檢驗、招標采購、財務(wù)管理、績效考核、營銷工作等年度再監(jiān)督工作計劃，按月進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題督促相關(guān)單位第一時間進行整改，有效促進了監(jiān)督的觸角前移，實現(xiàn)了閉環(huán)管理。